Stäng film

Ramavtal

Vi på Jernbro är leverantörsoberoende, men tecknar övergripande ramavtal med leverantörer inom vissa tjänster. En stor del av tjänsterna köps in lokalt med stöd av en professionell upphandlingsprocess och lokala avtal med tydligt reglerade affärsvillkor.

Fokus på förbättringar

Vi fokuserar ständigt på att förbättra och utveckla våra leveranser. Därför förväntar vi oss att våra strategiska leverantörer deltar aktivt deltar i processen för att förbättra servicen till våra kunder i tätt samarbete med Jernbro.

I anslutning till att vi tecknar ett nytt leverantörsavtal gör vi en grundlig kvalificering baserad på följande kriterier:

  • leverantörens tekniska förmåga
  • leverantörens ekonomiska förmåga
  • leverantörens organisatoriska förmåga
  • leverantörens totala leveransförmåga
  • hållbarhetsaspekter

Uppföljning

Vi fokuserar ständigt på att förbättra och utveckla våra leveranser. Därför förväntar vi oss att våra strategiska leverantörer deltar aktivt deltar i processen för att förbättra servicen till våra kunder i tätt samarbete med Jernbro.

Code of conduct för leverantörer

Jernbros affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Vi ställer höga krav på hur vår verksamhet påverkar miljön, samhället och kundernas verksamhet Vi strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. Vi ställer samma höga krav på sina leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

Fakturering

Här finns de fakta du som leverantör till Jernbro behöver kring e-fakturering, fakturareferens och de olika faktureringsalternativ vi har.

Vi ber dig att vara uppmärksam gällande våra krav på fakturainformation samt på de legala krav vi har på fakturor.

Har du frågor kring en beställning som gjorts av Jernbro ska du i första hand alltid kontakta beställaren. I andra hand kan du kontakta Business Support.

Fakturareferens

Inköpsordernummer: Vid fakturering måste alltid ett inköpsordernummer (beställningsnummer) anges. Ingen samlingsfakturering är tillåten, en faktura per inköpsordernummer.

Inköpsordernummer (beställningsnummer) ser ut enligt följande: XXXXX-XXX(X) börjar alltid på 1, 2, 5, 6 eller 7.

Fakturor som har fel adress eller saknar fakturareferens kommer att returneras för rättning.

E-faktura

Att skicka e-faktura till innebär att du som leverantör skickar din faktura i form av en fakturafil istället för en pappersfaktura.

InExchange hjälper gärna dig att komma igång och de utför sedan det löpande arbetet. Du kan välja att samarbeta med dem eller någon annan VAN-operatör som de har samtrafikavtal med.

InExchange
Tel: 0500-44 63 60
support@inexchange.se

E-fakturaadress (GLN)
Jernbro Industrial Services AB
Org.nr: 556912-0149
InExchange med GLN-kod: 7365569120143

Fakturera via webbportal

Om du som leverantör inte har ett affärssystem och inte kan börja använda e-faktura kan ni istället registrera era fakturor på InExchange Web.

Så här gör du:

  1. Kontakta InExchange och ansök om behörighet
  2. När du fått kontot uppsatt kan du logga in direkt på InExchange webbportal och registrera din faktura.

Faktura som PDF-fil via mejl

Det går att skicka fler fakturor (upp till 10 st) i ett mail. Dock måste varje faktura vara en separat PDF annars går de in som en faktura.

Ska du mejla en pdf-faktura till Jernbro Industrial Services AB, så mejlar du till: jernbro.invoices@maildrop.wm.net

Faktureringsadress för pappersfakturor

Jernbro Industrial Services AB
Fakturaenheten
Box 507 38
202 70 MALMÖ

Dela gärna detta

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Christin Lindström, Göteborg (HQ) Verksamhetsutveckling & Inköp +46104830668 Skicka e-post

Kontakta undefined

Dela gärna detta