Vores leverandører.
Et værdifuldt partnerskab

Har du et spørgsmål?

HØJE STANDARDER og fuldt ansvar

Vi værdsætter stærke, langsigtede relationer med vores leverandører – og vi sætter høje standarder. Jernbro tager det fulde ansvar for ydelser leveret af underleverandører, der er arbejder på vores vegne.

På denne side finder du vores indkøbstilgang, kvalifikationskrav, faktureringsvejledning og links til vores generelle indkøbsbetingelser samt leverandør ‘Code of Conduct’.

Retningslinjer for fakturering
Our component service facility in Skövde, Sweden

RAMMEAFTALER og lokale indkøb

Jernbro er leverandøruafhængig. For udvalgte ydelser indgår vi overordnede rammeaftaler. En stor del af tjenesterne indkøbes lokalt, baseret på en professionel indkøbsproces og lokale aftaler med klart definerede kommercielle vilkår.

KONTINUERLIG forbedring

Vi forbedrer og udvikler løbende vores opgaveløsninger. Vi forventer derfor, at vores strategiske leverandører aktivt bidrager til at forbedre servicen til vores kunder sammen med Jernbro.

Når vi indgår en ny leverandøraftale, foretager vi en grundig kvalificering baseret på (herunder, men ikke begrænset til):

  • Teknisk kapacitet
  • Økonomisk formåen
  • Organisatorisk kapacitet
  • Samlet leveringspræstation
  • Bæredygtighedsaspekter
document

Adfærdskodeks

Vi opretholder høje etiske, miljømæssige og sociale standarder og forventer det samme af alle leverandører og underleverandører.

Adfærdskodeks for leverandører
document

Generelle indkøbsbetingelser for tjenesteydelser

Læs vores generelle vilkår og betingelser, der gælder, når Jernbro køber tjenester fra leverandører.

Vilkår for tjenester

Instruktioner til fakturering

Her finder du de fakta, du har brug for vedrørende e-fakturering, fakturareferencer og faktureringsmuligheder. Vær opmærksom på vores informationskrav og de lovkrav, der gælder for fakturaer.

Hvis dit spørgsmål vedrører et køb foretaget af Jernbro, bedes du kontakte køberen først. Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte bogholderiet i anden omgang.

Hver faktura skal indeholde et gyldigt indkøbsordrenummer (PO) eller et sagsnummer samt initialer på rekvirent.
Hver PO kræver en separat faktura – samlefakturering er ikke tilladt.

PO-numre følger formatet: POXXXXX.

Fakturaer, der sendes til en forkert adresse eller uden en korrekt PO-reference, vil blive returneret til korrektion.

En e-faktura betyder, at du sender din faktura elektronisk som en fakturafil i stedet for en papirfaktura.

E-faktura adresse (GLN):
Jernbro Industrial Services AB
Org. nr.: 556912-0149

  • Via InExchange: GLN 7365569120143
  • Via Peppol: ID 0007:5569120149

Hvor skal du indtaste ordrenummeret?

  • Svefaktura: Rekvisitionsdokumentreference (hvis der er to felter, brug det første)
  • Peppol BIS3: KøberReference

InExchange

InExchange kan hjælpe med opsætning og daglig drift. Du kan arbejde sammen med dem eller en anden VAN-operatør/systemudbyder.

Hvis du ikke har et forretningssystem og ikke kan sende e-fakturaer, kan du registrere fakturaer i InExchange Network. Start med at oprette en gratis konto i InExchange Network.

Du kan sende flere fakturaer (op til 10) i én e-mail, men hver faktura skal være en separat PDF – ellers vil de blive behandlet som én faktura.

Send PDF-fakturaer for Jernbro Industrial Services AB til: invoices@jernbro.com

Jernbro Industrial Services AB
Mölndalsvägen 42
412 63 GÖTEBORG, Sverige

Spørgsmål?

Hvis du er en eksisterende leverandør, der har spørgsmål, eller en potentiel ny leverandør, der er interesseret i at samarbejde med Jernbro, bedes du bruge formularen, så vender vores indkøbsteam tilbage til dig.

Anders Strand

Purchasing Manager

Supplier inquiries

Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Jernbro behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere din anmodning. Dine oplysninger vil blive brugt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger og dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR).